- 釘釘采購流程管理
- 如何建立采購流程
- 采購部管理制度及流程
- splooing系統(tǒng)工作流程
- 什么是采購管理
- 一個(gè)完整的采購流程包括哪些步驟
- 采購如何入行
- 設(shè)備物資采購的監(jiān)督流程是什么
釘釘采購流程管理
1、登錄企業(yè)管理后臺(tái)（oa.dingtalk.com）-【工作臺(tái)】-【應(yīng)用管理】-【OA審批】-【表單管理】- 在對(duì)應(yīng)的模板后點(diǎn)擊【編輯】-【流程設(shè)計(jì)】按照需要設(shè)置流程發(fā)布即可；或【電腦釘釘】-【工作臺(tái)】-【OA審批】- 右上角【進(jìn)入管理后臺(tái)】-【表單管理】- 在對(duì)應(yīng)的模板后點(diǎn)擊【編輯】-【流程設(shè)計(jì)】按照需要設(shè)置流程發(fā)布即可；2、【手機(jī)釘釘】-【工作臺(tái)】-【OA審批】-【設(shè)置】-【管理審批單】- 點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的審批模板 -【流程設(shè)置】按照需要設(shè)置流程發(fā)布即可。
如何建立采購流程
流程都是先有計(jì)劃，然后一步一步去實(shí)行的1、 采購計(jì)劃采購員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購單和公司生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃制訂采購計(jì)劃。2、?供應(yīng)商的選擇和考核考察供應(yīng)商是否達(dá)到自己的要求。3、談判談判時(shí)價(jià)格雖然是主題，但不是全部，供貨時(shí)間和品質(zhì)等問題也要確認(rèn)清楚4、合同的簽訂買賣雙方經(jīng)過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。5、交貨驗(yàn)收交貨驗(yàn)收，采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。6、質(zhì)檢貨物質(zhì)檢合格則入庫，不合格的，需安排補(bǔ)救和退貨。7、財(cái)務(wù)結(jié)算貨物入庫后，財(cái)務(wù)結(jié)算。
采購部管理制度及流程
采購原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程1、采購申請(qǐng)：物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。5、合同簽定：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。7、驗(yàn)收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。8、對(duì)帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款辦理付款手續(xù)。9、采購流程圖：
splooing系統(tǒng)工作流程
登錄系統(tǒng)后，采購做采購訂單，銷售做銷售訂單，物流做發(fā)貨單，倉庫做出庫個(gè)入庫，財(cái)務(wù)最后做發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)
什么是采購管理
采購管理（Procurement Management）是計(jì)劃下達(dá)、采購單生成、采購單執(zhí)行、到貨接收、檢驗(yàn)入庫、采購發(fā)票的收集到采購結(jié)算的采購活動(dòng)的全過程，對(duì)采購過程中物流運(yùn)動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)狀態(tài)進(jìn)行嚴(yán)密的跟蹤、監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)采購活動(dòng)執(zhí)行過程的科學(xué)管理。采購管理包括采購計(jì)劃、訂單管理及發(fā)票校驗(yàn)三個(gè)組件: 采購計(jì)劃管理 采購計(jì)劃管理對(duì)企業(yè)的采購計(jì)劃進(jìn)行制定和管理，為企業(yè)提供及時(shí)準(zhǔn)確的采購計(jì)劃和執(zhí)行路線。采購計(jì)劃包括定期采購計(jì)劃（如周、月度、季度、年度）、非定期采購任務(wù)計(jì)劃（如系統(tǒng)根據(jù)銷售和生產(chǎn)需求產(chǎn)生的）。通過對(duì)多對(duì)象多元素的采購計(jì)劃的編制、分解，將企業(yè)的采購需求變?yōu)橹苯拥牟少徣蝿?wù)，系統(tǒng)支持企業(yè)以銷定購、以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購的多種采購應(yīng)用模式，支持多種設(shè)置靈活的采購單生成流程。 采購訂單管理 采購管理 采購訂單管理以采購單為源頭，對(duì)從供應(yīng)商確認(rèn)訂單、發(fā)貨、到貨、檢驗(yàn)、入庫等采購訂單流轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行準(zhǔn)確的跟蹤，實(shí)現(xiàn)全過程管理。通過流程配置，可進(jìn)行多種采購流程選擇，如訂單直接入庫，或經(jīng)過到貨質(zhì)檢環(huán)節(jié)后檢驗(yàn)入庫等，在整個(gè)過程中，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)采購存貨的計(jì)劃狀態(tài)、訂單在途狀態(tài)、到貨待檢狀態(tài)等的監(jiān)控和管理。采購訂單可以直接通過電子商務(wù)系統(tǒng)發(fā)向?qū)?yīng)的供應(yīng)商，進(jìn)行在線采購。 發(fā)票校驗(yàn) 發(fā)票管理是采購結(jié)算管理中重要的內(nèi)容。采購貨物是否需要暫估，勞務(wù)采購的處理，非庫存的消耗性采購處理，直運(yùn)采購業(yè)務(wù)，受托業(yè)務(wù)等均是在此進(jìn)行處理。通過對(duì)流程進(jìn)行配置，允許用戶更改各種業(yè)務(wù)的處理規(guī)則，也可定義新的業(yè)務(wù)處理規(guī)則，以適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)不斷重組，流程不斷優(yōu)化的需要。
一個(gè)完整的采購流程包括哪些步驟
1．確認(rèn)企業(yè)經(jīng)營方針、策略，擬定采購政策。2．了解、分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境因素，含商品動(dòng)態(tài)（原料供應(yīng)狀況及產(chǎn)能、原料成本變化）、競爭者分析、消費(fèi)者動(dòng)向、公司內(nèi)部銷售資料分析、庫存狀況以及未來銷售計(jì)劃等。3．?dāng)M定采購計(jì)劃，依據(jù)上述兩個(gè)步驟的結(jié)果擬定采購計(jì)劃。計(jì)劃要包括：采購條件（付款條件、最低送貨量、配送、退貨條件等）、進(jìn)貨廠商、進(jìn)貨時(shí)間、商品類別、商品金額、商品數(shù)量等。）4．采購計(jì)劃再檢視及修正。5．采購工作執(zhí)行、控制。6．采購工作執(zhí)行結(jié)果檢討、分析與know-how累積。拓展資料：采購，是指企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源， 以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動(dòng)正常開展的一項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)。是指個(gè)人或單位在一定的條件下從供應(yīng)市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為自己的資源， 為滿足自身需要或保證生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)正常開展的一項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)。常見的采購形式分為戰(zhàn)略采購（Sourcing）、日常采購（Procurement）、采購?fù)獍≒urchasing Out-services)三種形式。參考資料：百度百科詞條 采購
采購如何入行
初心易得，始終難守。想在任何一個(gè)行業(yè)出人頭地，不管多苦多累，你都要咬牙堅(jiān)持！當(dāng)然，并不是讓你單槍匹馬，毫無方向地堅(jiān)持！就拿題主的問題來說，采購該如何入行，怎么做職業(yè)規(guī)劃，這些問題別人只能舉個(gè)例子，作為參考，你也不能完全效仿，具體效果如何，還得看你的個(gè)人實(shí)施能力。我覺得吧，采購入行和職業(yè)規(guī)劃，肯定少不了借助“外力”，如果這個(gè)“外力”用得好，你就會(huì)像“諸葛亮借東風(fēng)”一樣，事業(yè)蒸蒸日上！我們來說點(diǎn)不一樣的，這里跟大家一起，認(rèn)識(shí)一款與采購息息相關(guān)的管理軟件。（文末有免費(fèi)獲取）剛?cè)胄械牟少弳T應(yīng)該關(guān)心的問題，不外乎以下4點(diǎn)：1.了解采購在企業(yè)不同角色的定位和素養(yǎng)；2.關(guān)鍵數(shù)據(jù)提煉與分析技巧；3.供應(yīng)商類型的劃分與掌握；4.贊返、毛利補(bǔ)償?shù)群贤P(guān)鍵要素的談判簽約。發(fā)現(xiàn)了沒有，上面4個(gè)問題，有3個(gè)與管理軟件相關(guān)。不管是數(shù)據(jù)提煉、數(shù)據(jù)分析，還是供應(yīng)商管理，或者合同簽訂，都和管理軟件密切相關(guān)。而今天要和大家說的這款管理軟件，叫云表平臺(tái)。通過它，數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)透視、采購單、銷售單、合同單、毛利進(jìn)賬、簽約日期提醒、銷售預(yù)算、毛利預(yù)算、供應(yīng)商管理......只能你能想到的業(yè)務(wù)功能、報(bào)表表單、管理系統(tǒng)，基本上都能變成現(xiàn)實(shí)。像ERP、OA、進(jìn)銷存、庫存管理等管理系統(tǒng)，通過云表，也是可以架構(gòu)出來的。架構(gòu)出來的管理軟件，不僅適用性強(qiáng)，而且靈活多變，用一個(gè)詞來形容，那就是“量身定制”！為什么它能做到量身定制呢？因?yàn)樵票砭邆涠伍_發(fā)的功能，用戶在設(shè)置了相關(guān)權(quán)限之后，就能實(shí)現(xiàn)多人在線協(xié)同，功能增刪查改，仿佛就在“煮酒論青梅”，閑聊之余，想要的功能已經(jīng)修改完畢。目前，5并發(fā)以內(nèi)（5人同時(shí)在線使用），它是永久免費(fèi)的。相比于它的性能，比如說外部數(shù)據(jù)源，與、用友金蝶等其他軟硬件對(duì)接、對(duì)PDA的聯(lián)結(jié)封裝、數(shù)據(jù)看板、邊緣計(jì)算、各系統(tǒng)間數(shù)據(jù)互通、主流信息無縫集成......我覺得它的使用方法，更加匠心獨(dú)具。使用者，可以是一個(gè)完完全全的IT小白，不懂?dāng)?shù)據(jù)庫，也不會(huì)寫代碼，但是，只要你懂業(yè)務(wù)流程，就可以完全勝任它。在設(shè)計(jì)UI界面上，沿用excel可視化的拖拉拽操作習(xí)慣，就能搭建出任意一款你想要的個(gè)性化管理軟件。即使你業(yè)務(wù)流程擰巴，只要你自己能理解，就能讓系統(tǒng)適應(yīng)你。如果你想生成移動(dòng)端APP，只要預(yù)先在電腦端進(jìn)行相關(guān)設(shè)置即可。如果你覺得云表這款企業(yè)管理應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)，是藉藉無名的，那你就大錯(cuò)特錯(cuò)了！事實(shí)上，像華為、中鐵、中冶、電信、航天科工委、燕山大學(xué)等這些500強(qiáng)、國企、央企、名校都早已通過云表，設(shè)計(jì)了自家可控的個(gè)性化管理軟件，并成功落地。猶豫是正常的，接觸新鮮事物都有一個(gè)過程。不急，這里先奉上免費(fèi)的管理軟件獲取，如果你還在考慮中，可以先收藏起來。獲取、點(diǎn)贊+轉(zhuǎn)發(fā)+評(píng)論留言2、關(guān)注我并點(diǎn)擊我頭像，私信發(fā)送：cc最后，希望這股“外力”能夠助你，采購事業(yè)節(jié)節(jié)攀升。至于，該怎么規(guī)劃、能不能干一輩子，相信你的心中，早已有了答案。
設(shè)備物資采購的監(jiān)督流程是什么
采購管理制度1．目的：為規(guī)范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。2．適用范圍：適用于本公司采購管理。3．職責(zé)3.1公司采購職能由物流部門具體承辦，工程設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)安排采購計(jì)劃（書面形式），財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)過程控制與監(jiān)督。產(chǎn)品銷售運(yùn)輸也由物流部門負(fù)責(zé)；3.2物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備）的采購以及物資采購運(yùn)輸；3.3財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備）的采購；4. 采購流程圖：采購計(jì)劃 采購申請(qǐng) 部門經(jīng)理（總經(jīng)理） 審批 物流部門（庫存核實(shí)）詢價(jià)采購訂單、合同（部門經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部門審核） 貨到 驗(yàn)收入庫（收料單或入庫單）發(fā)票單據(jù)齊全 物流部門經(jīng)理 審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核 部門經(jīng)理（總經(jīng)理） 審批出納 支付 供應(yīng)商（報(bào)銷人）5. 內(nèi)容5.1 采購分類5.1.1 生產(chǎn)物資采購：包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等5.1.2 辦公用品采購包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等.5.1.3 固定資產(chǎn)采購包括：機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)5.1.4 物流采購：包括：物資采購的運(yùn)入，產(chǎn)品銷售的運(yùn)出5.2 職能歸口物流部與財(cái)務(wù)部門對(duì)于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。具體經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報(bào)至歸口的物流部門，共同辦理驗(yàn)收入庫與請(qǐng)款手續(xù)。5.3 采購程序：5.3.1一般每月25日，各部門將下月計(jì)劃所需的物資采購申請(qǐng)（模具材料采購隨模具生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)制訂）匯總審批后報(bào)歸口的采購職能部門。采購申請(qǐng)必須由采購申請(qǐng)人、部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，金額較大的必須報(bào)總經(jīng)理審批。5.3.2采購申請(qǐng)一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)）。申請(qǐng)人申請(qǐng)采購時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門（物流部）。采購請(qǐng)款時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。5.3.3對(duì)用于模具制造的專用材料，申請(qǐng)部門申請(qǐng)采購時(shí)，需附有模具名稱、模具編號(hào)、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細(xì)說明。物流部門按采購申請(qǐng)單上所列項(xiàng)目詢價(jià)（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價(jià)格，不少于三家）、定價(jià)、簽訂合同、下單采購。5.3.4 采購物資送到后，質(zhì)量部及采購申請(qǐng)部門驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗(yàn)收合格后辦理相應(yīng)的驗(yàn)收入庫手續(xù)。5.4 請(qǐng)款程序：5.4.1物資驗(yàn)收確認(rèn)完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗(yàn)收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購申請(qǐng)財(cái)務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請(qǐng)款單”核對(duì)確認(rèn)無誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)審核確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批完畢，財(cái)務(wù)根據(jù)合同或約定付款。5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的采購進(jìn)行匯總報(bào)至財(cái)務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報(bào)表，并按領(lǐng)用部門進(jìn)行匯總后報(bào)至財(cái)務(wù)部。物流部、市場部根據(jù)實(shí)際發(fā)生匯總當(dāng)月的運(yùn)輸費(fèi)用，以報(bào)表報(bào)至財(cái)務(wù)部。5.6 對(duì)于長期固定的采購項(xiàng)目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款盡量采用轉(zhuǎn)賬支付（1000元以上）。6. 本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。此規(guī)定至簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。
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